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网格中心2016年部门决算说明

发布日期:2017年09月26日 16:31 浏览次数: 文章字号:

一、贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心概况

(一)主要职能

负责统筹全区公共服务和网格化服务管理工作,做好公共服务和网格化服务有关课题和体制改革的调查研究,提出有关意见、方案和推进措施;负责定期向区群工委上报各乡、社区服务中心、区直部门联动服务情况;负责全区网格化信息平台建设,负责采集(收集)、分类各类公共服务信息、“12319”公共服务热线(网站)、“12345”政府热线、“百姓书记区长交流平台”的日常维护和管理,建立工作台账,实施信息化管理;监督、指挥、协调和调度城市日常运转过程中出现的各类公共服务事务,为群众提供全体侯、全方位、全程式的优质服务指导、协调、检查、督促各乡、社区服务中心和有关部门(单位)涉及“12319”公共服务热线(网站)服务内容的公共服务、社会管理和城市管理工作;完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 4 个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度收支决算总计252.75万元,与2015年相比,增加32.04万元,增长12.68%。主要原因是:单位编制增加,人员增加,业务范围增加。
  (二)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计249.91万元,其中:财政拨款收入249.9万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。

(三)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计250.43万元,其中:基本支出194.43万元,占77.64%;项目支出55.99万元,占22.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度财政拨款收支决算总计252.73万元。与2015年相比,增加32.04万元,增长12.68%。主要原因是:单位编制增加,人员增加,业务范围增加。

(五)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款支出250.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.58万元,增长13.01%。主要原因是:单位编制增加,人员增加,业务范围增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出 186.14万元,占74.33 %;一般行政管理事务支出55.99 万元,占22.35 %;住房保障支出8.28万元,占3.32 %。

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为319.92 万元,支出决算为252.75 万元,完成当年预算的79 %。决算数小于预算数的主要原因是:我们单位预计招考的是6人,但实际只招考了2人 。

1)城乡社区支出。当年预算为 305.53万元,支出决算为 242.14万元,完成当年预算的79.25 %。决算数小于预算数的主要原因是:我们单位预计招考的是6人,但实际只招考了2人 。  

2)住房保障支出。当年预算为14.39 万元,支出决算为8.28 万元,完成当年预算的57.54 %。决算数小于预算数的主要原因是:我们单位预计招考的是6人,但实际只招考了2人 。

(六)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.43万元,其中:人员经费188.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,主要原因是没有机关运行经费

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平

2)绩效评价工作取得的成效

2016年,我中心“12345(12319)”公共服务热线平台共受理群众投诉54930件,结案53718件,结案率97.79%,群众反馈满意率100%,全市平均综合评分93.28分;“筑城微治”微信上报案件18567件,结案18217件,结案率98.11%。完成“书记省长群众直通交流台”、“百姓书记市长交流台”交办案件204件,年度办结率100%,市长信箱交办案件99件,办结率100%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)城乡社区支出:指城乡社区管理事务,包括行政运行和一般行政管理事务。

(十八)住房保障支出:指保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)

 附件:贵州省贵阳市南明区网格化服务管理指挥调度中心.xls

责编:南明区网格化服务管理指挥调度中心

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