您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 内容

网格化中心2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017年02月27日 16:29 浏览次数: 文章字号:

    一、部门概况

(一)部门主要职能:负责统筹全区公共服务和网格化服务管理工作,做好公共服务和网格化服务有关课题和体制改革的调查研究,提出有关意见、方案和推进措施;负责定期向区群工委上报各乡、社区服务中心、区直部门联动服务情况;负责全区网格化信息平台建设,负责采集(收集)、分类各类公共服务信息、“12319”公共服务热线(网站)、“12345”政府热线、“百姓—书记区长交流平台”的日常维护和管理,建立工作台账,实施信息化管理;监督、指挥、协调和调度城市日常运转过程中出现的各类公共服务事务,为群众提供全体侯、全方位、全程式的优质服务指导、协调、检查、督促各乡、社区服务中心和有关部门(单位)涉及“12319”公共服务热线(网站)服务内容的公共服务、社会管理和城市管理工作;完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:本单位是正科级的事业单位,所需经费由财政全额预算管理

(三)部门人员构成:中心设四个内设机构:综合科、指挥调度科、网格信息管理科和技术保障科,无下属单位。事业编制20名。其中,管理人员13名,专业技术人员6名,工勤人员1名。设主任1名,副主任2名;内设机构领导职数4名。年末实有11人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入331  万元;支出包括:城乡社区事务支出316万元,住房保障支出15万元,合计支出331万元。与2016年预算319万元相比增加了12万元,增长了3.63%,其中是城乡社区事务比2016预算的305万元增加了12万元,主要原因是单位编制增加,人员增加,业务范围增加。

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算 331万元,其中: 一般公共预算拨款收入 331万元,占100 %2016年预算319万元相比增加了12万元,增长了3.63%,主要原因是单位编制增加,人员增加,业务范围增加。

(三)支出预算情况说明

支出预算总体情况。我单位本年支出预算 331 万元,其中:基本支出 256万元,占 77 %;项目支出 75 万元,占23 %。基本支出与2016年预算244万元增加了12万元,项目支出持平,主要原因是单位编制增加,人员增加,业务范围增加。

部门预算“三公经费”情况。我单位年无“三公”经费预算。

(四)政府性基金预算支出情况说明

无。

(五)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

无。

2、政府采购支出情况。

无。

3、“三公”经费增减变化情况说明。

我单位上一年度与本年均无“三公”经费的收支。

三、项目支出安排情况说明

     一、网格化管理经费200000元:
  1、网格化信息系统日常维护费用100000元(包括系统运行费用、数据库维护费用和接口开发费用等)。
  2、组织全区网格员进行业务学习、开展相关培训费用100000元。我区现有571个网格,按照一个网格两名网格员的配备标准,共需网格员1142人,需对网格员进行业务培训,按照小班培训的方式需开展42场培训,由于我中心场地不足,因此需支付大量的场地租赁费和资料印刷费等,组织各社区网格办工作人员每个季度一次的网格专题培训等。
   二、中心硬软件维修维护费250000元:
    南明区网格化服务管理指挥调度中心已经运营多年,目前存在设备陈旧老化、机器故障频发等情况,为更高效快捷的开展工作,需对我中心平台设备、设施、功能布局等进行维修维护。
   三、中心运行经费300000元:
    其中:移动、电信1根光纤年租费90000元,电费80000元,中心卫生保洁费等10000元,中心人员差旅费20000元,中心在编人员及平台人员培训费等40000元,其他项目经费60000元,共计300000元。    

四、其他重要事项的情况说明

    无。

    五、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:网格化管理预算公开.xls

 

责编:南明区网格化服务管理指挥调度中心

本篇文章共有1页 当前为第1

【分享】
【推荐】 【收藏此页】 【打印】

上一篇 没有了
下一篇 没有了

相关信息